Opis wersji 4.2 programu Sublinker

[BETA][Base] Synchronizacja dostaw w Base: Dodano możliwość tworzenia dostaw w Base na podstawie dokumentów ZD/PZ

Brak nazwy katalogu wybierze pierwszy katalog.
Możliwość rozbijania kompletów na składniki.

[BETA][Base] Synchronizacja dokumentów magazynowych z Base: Dodano możliwość tworzenia dokumentów PZ na podstawie dostaw z Base utworzonych z dokumentu ZD

Możliwość ustawienia wywołania skutku magazynowego.

[Base][Sellasist] Synchronizacja zamówień: Dodano możliwość aktualizacja większej liczby pól dodatkowych nazwami dokumentów

Możliwość włączania i wyłączania ustawiania.
Aktualizacja pola dodatkowego w określonym statusie.
Aktualizacja pola dodatkowego po określonej czynności:

• Dodano dowolny dokument
• Dodanie dowolnego dokumentu sprzedaży (PA/FS)
• Dodanie dokumentu FS
• Dodanie dokumentu PA
• Dodanie dokumentu ZK
• Dodanie dokumentu WZ

Synchronizacja zamówień: Dodano możliwość wyboru wzorca wydruku dokumentów WZ

Synchronizacja wysyłania dokumentów: Dodano możliwość przeniesienia zamówienia do statusu po przesłaniu obrazu PDF

Synchronizacja zamówień: Dodano możliwość aktualizacji lokalizacji produktu w zamówieniu

[BETA][Sellasist] Synchronizacja zwrotów: Dodano możliwość przetwarzania zwrotów

Należy ustawić pobieranie zwrotów z ostatnich X dni z Sellasista.
W przypadku paragonu i faktury detalicznej można ustawić jaki typ dokumentu(ów) jest tworzony.
W przypadku dokumentu WZ można ustawić wystawianie zwrotu do dokumentu WZ.

Ustawienie przeniesienia zmówienia po stworzeniu dokumentu na podstawie zwrotu. Zamówienie musi znajdować się w danym statusie.

Możliwość ustawienia przyczyny korekty

Możliwość włączenia drukowania zwrotu lub/i korekty po wystawieniu

Możliwość zapisania zwrotu/korekty na dysku po wystawieniu dokumentu

Możliwość aktualizacji pola dodatkowego numerem wystawionego dokumentu

[BETA][Sellasist] Synchronizacja magazynów: Dodano możliwość aktualizacji dodatkowych cen

Przenoszone są ceny brutto. Aby wykonać pierwszą aktualizację należy ustawić wszystkie ceny dodatkowe w dowolnym produkcie aby były różne od 0.

Synchronizacja zamówień: Dodano możliwość dodania rezerwacji na dokumencie ZK na podstawie zamówienia

Synchronizacja wysyłania dokumentów: Dodano możliwość ustawienia dowolnego tytułu dokumentu faktury w przypadku braku numeru z KSeF

Tytuł dokumentu jest zamieniany podczas generowania pliku PDF.

Synchronizacja wysyłania dokumentów: Dodano możliwość pomijania wysyłania dokumentów FS i KFS jeżeli kontrahent jest z Polski oraz podał numer NIP

Synchronizacja zamówień: Dodano możliwość utworzenia e-faktury do KSeF w przypadku ustawienia pola dodatkowego o zadanej nazwie i wartości

Synchronizacja zamówień: Dodano możliwość wyboru nip oraz numeru WEWID z zadanego pola własnego do danych odbiorcy

1. włączenie funkcjiWybór sposobu określania płatnika
   – Zaznacz „Nazwa statusu”, jeśli chcesz określać płatnika na podstawie statusu zamówienia.
   – (Opcjonalnie) możesz użyć też „Państwo i źródło zamówienia” – wtedy logika będzie zależna od kraju i kanału.
2. Statusy wyzwalające zmianę płatnika. W sekcji „NAZWY STATUSÓW…”:
   Dodaj statusy (np. „odbiorca vat”), przy których system ma ustawiać płatnika–odbiorcę.
   Tylko zamówienia z tymi statusami będą objęte regułą.
3. Mapowanie pola NIP odbiorcy
   Zaznacz opcję „Numer NIP odbiorcy”
   W polu obok wpisz nazwę pola dodatkowego, np. „odbiorca nip”
   System będzie pobierał NIP odbiorcy z tego pola.
4. Mapowanie ID wewnętrznego odbiorcy
   Zaznacz „Id wewnętrzny NIP odbiorcy”
   Wpisz nazwę pola, np. „id wew”
   Umożliwia powiązanie odbiorcy po identyfikatorze wewnętrznym.
   ID wewnętrzne może mieć format zarówno numeru nip-idwew jak i sam idwew, np. 1111111111-12345 jak i 11111 są poprawne.
   Jeżeli użyty będzie sam id wewnętrzne jako nip zostanie wybrany nip z danych do faktury
5. Domyślna rola odbiorcy
   Wybierz z listy np. „Członek grupy VAT”
   Ta rola zostanie przypisana, jeśli nie ma innego dopasowania.
6. Powiązanie statusów z rolami odbiorcy
   W sekcji „POWIĄŻ STATUSY ZAMÓWIENIA Z ROLAMI ODBIORCY”:
   Dla każdego statusu przypisz odpowiednią rolę (np. „jst” → „Jednostka samorządu”)
   To pozwala różnicować odbiorcę zależnie od statusu zamówienia.
   W przypadku realizacji dokumentu ZK z odbiorcą również należy dodać rozróżnienie statusów.

W przypadku, gdy odbiorca już istnieje jego dane zostaną zaktualizowane.

Synchronizacja zamówień: Dodano możliwość usunięcia dokumentu ZK po realizacji jako dokument WZ