Opis wersji 3.32 programu Sublinker
[BETA] Dodano obsługę modułu zwrotów
Możliwość włączenia synchronizacji zwrotów po uruchomieniu Sublinkera
Możliwość włączenie synchronizacji
Po zaznaczeniu ikona synchronizacji pojawi się w głównym oknie programu.
Ustawienie przerwy pomiędzy synchronizacjami w sekundach
W przypadku utworzonego paragonu i faktury detalicznej do paragonu można ustawić jaki dokument zostanie utworzony. Domyślnie jest to korekta do faktury.
Możliwe dokumenty to: zwrot do paragonu (ZW), korekta do faktury (KFS), zwrot i korekta (ZW i KFS).
Aby pobrać zwroty z określonych statusów z modułu zwrotów należy podać pary nazw statusów.
W przypadku braku podania nazwy statusu do przeniesienia zwrot pozostanie w statusie źródłowym.
Dodatkowo można włączyć przenoszenie zamówienia do statusu po stworzeniu dokumentu (ZW/KFS) do zwrotu.
Ustawianie kategorii na dokumencie
Ustawienie można wybrać na podstawie nazwy statusu lub źródła zamówienia.
W przypadku braku dopasowania kategoria nie zostanie przypisana.
Ustawienie kategorii
Wybór kategorii na podstawie nazwy statusu.
W przypadku wpisania wartości '*’ zostanie wybrany dowolny status.
Wybór kategorii na podstawie źródła zwrotu.
W przypadku wpisania wartości '*’ do ID źródła zostanie wybrane źródło o dowolnym identyfikatorze.
Ustawienie płatności na zworcie/korekcie
Ustawienie można wybrać na podstawie nazwy statusu lub dokumentu źródłowego.
W przypadku braku dopasowania płatność zostanie przypisana domyślna płatność przez ERP.
Wybór płatności na podstawie statusu.
Aby ustawić płatność należy ustawić typ płatności z Subiekta oraz w informacji o płatności wpisać nazwę płatności kartą, nazwę płatności kredytowej, liczbę dni odroczenia lub nazwę terminu płatności w przypadku kredytu kupieckiego.
W przypadku wpisania wartości '*’ zostanie wybrany dowolny status.
Wybór płatności z dokumentu źródłowego – paragonu lub faktury.
Ustawienie osoby wystawiającej dokument
Ustawienie można wybrać na podstawie wartości z określonego pola dodatkowego, nazwy statusu lub źródła zamówienia.
W przypadku braku dopasowania zostanie przypisany zalogowany operator jako osoba wystawiająca.
Wybór osoby wystawiającej na podstawie nazwy statusu.
W przypadku wpisania wartości '*’ zostanie wybrany dowolny status.
Wybór osoby wystawiającej z wartości pola dodatkowego.
W przypadku wypełnionej wartości w polu dodatkowym zostanie ona przepisana do pola osoby wystawiającej dokument.
Wybór osoby wystawiającej na podstawie źródła zwrotu.
W przypadku wpisania wartości '*’ do ID źródła zostanie wybrane źródło o dowolnym identyfikatorze.
Ustawienie przyczyny korekty
Ustawienie można wybrać na podstawie z pozycji zwrotu lub nazwy statusu.
W przypadku braku dopasowania zostanie ustawiony brak jako przyczyna korekty.
Przyczyna korekty z pozycji zwrotu.
Wybór przyczyny korekty na podstawie nazwy statusu.
W przypadku wpisania wartości '*’ zostanie wybrany dowolny status.
[BETA] moduł zwrotów: Dodano ustawienia obsługi zwrotu kosztów transportu
Aby zwrot kosztów wysyłki zadziałał należy zaznaczyć opcję włącz zwroty kosztów wysyłki.
Aby obsłużyć zwrot kosztów należy zdefiniować nazwy usług jednorazowych, które integrator obsłuży jako zwroty.
Wstawienie wartości * spowoduje obsłużenie wszystkich usług jednorazowych jako koszt wysyłki.
Dodatkowo można zdefiniować, które niepołączone produkty będą traktowane jako koszt wysyłki.
Połączenie następuje po symbolu zadanego niepołączonego towaru z pozycji dokumentu.
[BETA] moduł zwrotów: Dodano możliwość drukowania zwrotu paragonu (ZW) i korekty faktur (KFS)
[BETA] moduł zwrotów: Dodano możliwość uzupełniania pola dodatkowego numerem dokumentu na zwrocie
[BETA] moduł zwrotów: Dodano możliwość uzupełniania pola dodatkowego numerem dokumentu na zamówieniu
[BETA] moduł zwrotów: Dodano możliwość zapisu korekt na dysku po wystawieniu dokumentu
[BETA] moduł zwrotów: Dodano możliwość zapisu zwrotu paragonu na dysku po wystawieniu dokumentu
[BETA] moduł zwrotów: Dodano możliwość wysyłania korekt i zwrotów do pól dodatkowych zwrotów
[BETA] moduł zwrotów: Dodano możliwość utworzenia dokumentu MM po wystawieniu dokumentu na podstawie zwrotu
Aby włączyć tworzenie dokumentów MM należy zaznaczyć opcję „Włącz przesunięcie towaru na magazyn po utworzeniu dokumentu”
Wybór magazynu do przeniesienia możliwy jest na podstawie nazwy statusu i źródła zwrotu.
Wybór magazynu na podstawie nazwy statusu zwrotu.
Wybór magazynu na podstawie źródła zwrotu.
W pole kod państwa, źródło, id źródła można wpisać wartość '*’, która zastąpi każdą wartość.
[BETA] moduł zwrotów: Dodano możliwość wyliczenia kosztu transportu na dokumencie ZW
Po zaznaczeniu opcji zwrot kosztu transportu będzie wyliczany i kompensowany ilością usługi.
Dodano możliwość sposobu wyboru drukarki fiskalnej
Nowy sposób wyboru drukarki fiskalnej po nazwie i wartości z pola dodatkowego.
Dodano możliwość wyboru drukarki fiskalnej na podstawie nazwy i wartości pola dodatkowego
Magazyn Prestashop MySQL: Dodano możliwość aktualizacji stanu produktu głównego stanem kombinacji
Dodano możliwość wybierania rozszerzenia dokumentu na podstawie kodu kraju i użycia wpisu EU i EX-EU
Kod kraju PL nie jest wliczany do puli 'EU’ i należy dodać oddzielny wpis numeracji w przy przypadku wartości PL.
Dodano możliwość aktualizacji wagi produktu wartością z pola własnego produktu
Dodano możliwość aktualizacji wysokości, szerokości i długości produktu wartościami z pola własnego produktu
Dodano możliwość ustawienia znaku * jako wieloznacznika w ustawieniu nazwy płatności
Znacznik * na końcu nazwy w przypadku poniższego przykładu znajdzie nazwy płatności zaczynające się na płatność, np. płatność kartą debetową
Znacznik * w środku nazwy w przypadku poniższego przykładu znajdzie nazwy płatności zaczynające się na zapłacono i kończące się na banku, np. zapłacono za pośrednictwem banku
Znacznik * na początku nazwy w przypadku poniższego przykładu znajdzie nazwy płatności kończące się na online, np. zapłacono online
Dodano możliwość dodawania szablonowych zagranicznych stawek VAT z ustawieniem walidacji VIES lub bez walidacji VIES
Możliwe szablony do wyboru:
– Szablon stawek OSS bez przedrostka kodu kraju (walidacja VIES)
– Szablon stawek OSS z przedrostkiem kodu kraju (walidacja VIES)
– Szablon stawek bez OSS (walidacja VIES)
– Szablon stawek OSS bez przedrostka kodu kraju
– Szablon stawek OSS z przedrostkiem kodu kraju
– Szablon stawek bez OSS
W przypadku wyboru szablonu z walidacją VIES dodatkowo w ustawieniach kontrahenta zostanie włączona funkcja potwierdzania nipu w VIES z zapisem do bazy danych Subiekta.
Przy dodawaniu ustawień z szablonu istniejące wpisy nie zostaną nadpisane.
